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四平红嘴经济技术开发区   2018-10-12  
2017年度四平红嘴经济技术开发区管理委员会部门决算

  目   录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、预算绩效管理情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

 

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行党和国家及省、市的方针政策、法律法规,制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

  (二)依据政府主管部门的总体建设规划,依法编制区域内建设规划,并组织实施。

  (三)制定区域内招商引资政策,编制招商规划,发布对外招商项目;组织对外招商活动,管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

  (四)按照权限规定审批区域内投资项目,核发相关证件;审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业,协助区域内企业办理各项行政审批事项。

  (五)负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

  (六)贯彻执行国家土地管理法律法规,受同级人民政府委托,承办土地管理的前期具体事务性工作。

  (七)负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作;按照管理权限,做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

  (八)研究和处理区域内重大突发性事件,并及时向党委、政府报告情况。

  (九)依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

  (十)负责区域内的社会事务管理工作。

  (十一)指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

  (十二)维护区域内社会秩序,保障公民人身权利,保障企业依法自主经营和职工的合法权益,保障农村集体经济组织应有的自主权。

  (十三)承办上级交办的其他事项。

  (十四)行使同级人民政府授予的其他职权。

  二、机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,四平红嘴经济技术开发区管理委员会内设7个机构,分别为:

  (一)办公室

  (二)经济技术合作局(加挂投资服务局牌子)

  (三)经济发展局

  (四)规划建设局(加挂城市管理行政执法局牌子)

  (五)财政审计局

  (六)社会事务管理局

  (七)安全生产监督管理科

  纳入四平红嘴经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括:四平红嘴经济技术开发区管理委员会

  2017年实有人员183人,其中:一般公共预算财政拨款开支在职人员70人,退休人员11人,其他人员102人。

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

   按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。

  2017年度收、支总计为6092.24万元,和2016年相比,收、支总计各增加1721.9万元,增长39.4%。主要原因是小红嘴河环境整治支出有大幅增长。

      二、收入决算情况说明

      本年收入合计6092.24万元,其中:财政拨款收入5777.69 万元,占94.8 %;其他收入34.39万元,占0.6%;年初结转结余280.15万元,占4.6%。

      三、支出决算情况说明

  本年支出合计6092.24万元,其中:基本支出2900.83万元,占47.6 %;项目支出2834.27 万元,占46.5%;年末结转结余357.13万元,占5.9%。基本支出中,人员经费2308.29万元,占79.6%;公用经费592.55万元,占20.4%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2017年度财政拨款收、支总计6049.63万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计4355.24万元,增加1694.39万元,收、支增长38.9 %。主要原因:增加小红嘴河环境整治支出。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出5726.58万元,占本年支出合计的94.7%。与2016年相比,财政拨款支出增加2221.78万元,增长63.3%。主要原因:增加小红嘴河环境整治支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

      2017年度财政拨款支出5726.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2472.91万元,占43.2 %;科学技术支出19.9万元,占0.4 %;社会保障和就业支出本年度支出147.09万元,占2.5 %;医疗卫生与计划生育支出本年度支出114万元,占1.9 %;节能环保支出本年度支出625万元,占10.9 %;城乡社区支出本年度支出2091万元,占 36.4%;农林水支出本年度支出115万元,占2.0 %;资源勘探信息等支出本年度支出6万元,占0.1 %;国土海洋气象等支出本年度支出15万元,占0.3 %;住房保障支出本年度支出118万元,占2.1 %;其他支出本年度支出4万元,占0.1 %。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为5441万元,支出决算为5389.72万元,完成预算的99.1%。其中:

  1.行政运行预算数为2256.8万元,支出决算为2240.6万元,完成预算的99.3%。主要原因是退休人员调整工资支出。

  2.一般行政管理事务预算数为78.2万元,支出决算为75.44万元,完成预算的96.5%。主要原因是节俭公用经费支出。

  3.机关服务预算数为22.8万元,支出决算为22.81万元,完成预算的100%。

  4.法制建设预算数为12万元,支出决算为17.55万元,完成预算的146.3%。主要原因是清理企业债务,诉讼案件大幅上升。

  5.信访事务预算数为50万元,支出决算为63.74万元,完成预算的127.5%。主要原因是两会期间信访驻京值班支出有所增加。

  6.一般行政管理事务(发改)预算数为5万元,支出决算为3.8万元,完成预算的76%。主要是编制规划等费用支出。

  7.信息事务预算数为8.7万元,支出决算为8.11万元,完成预算的93.2%。主要原因是统计信息支出有所减少.

  8.一般行政管理事务(财政)预算数为10万元,支出决算为10.27万元,完成预算的102.7%。主要原因是财政决算评审费有所增长。

  9.一般行政管理事务(纪检)预算数为1万元,支出决算为0.97万元,完成预算的97%。主要为纪检工作经费支出。

  10.招商引资预算数为30万元,支出决算为29.63万元,完成预算的98.8%。主要是2017年招商引资支出。

  11.技术创新服务体系预算20万元,支出决算为19.9万元,完成预算的99.5%,主要为大学科技园科技平台支出。

  12.一般行政管理事务(民政)预算数为3万元,支出决算为3.07万元,完成预算的102.3%  。

  13.拥军优属预算数为3万元,支出决算为3.05万元,完成预算的101.7%。主要原因是应补贴人员同比减少。

  14.老龄事务预算数为1.5万元,支出决算为1.46万元,完成预算的97.3%。

  15.厂办大集体改革补助预算数为1万元,支出决算为0.84万元,完成预算的84.0%。

  16.在乡复员、退伍军人生活补助预算数为11万元,支出决算为11.15万元,完成预算的101.4%。

  17.老年福利预算数为 1万元,支出决算为0.93万元,完成预算的93%。

  18.残疾的生活和护理补贴预算数为2.5万元,支出决算为2.25万元,完成预算的90%  。

  19.城市最低生活保预算数为0.3万元,支出决算为 0.3万元,完成预算的100% 。

  20.农村最低生活保障金支出预算数为151万元,支出决算为116.1万元,完成预算的76.9%。主要原因是结转专项资金较多,应补人数变化。

  21.临时救助支出预算数为6万元,支出决算为5.84万元,完成预算的97.3% 。主要原因是救助支出需求同比有所减少。

  22.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算数为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成预算的100% 。

  23.行政单位医疗预算数为65万元,支出决算为64.14万元,完成预算的98.7%。

  24.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助预算数为1.3万元,支出决算为1.24万元,完成预算的95.4%。

  25.财政对新型农付合作医疗基金的补助预算数为23万元,支出决算为23.34万元,完成预算的101.5%。

  26.城乡医疗救助预算数为21万元,支出决算为20.78万元,完成预算的99%。主要原因是2017年就医应补助对象同比有所减少。

  27.其他医疗救助预算数为2.5万元,支出决算为2.73万元,完成预算的109.2%。

  28.优抚对象医疗补助预算数为2.0万元,支出决算为1.56万元,完成预算的78.0%。主要原因是2017年应补助对象比预计少。

  29.环境保护法规、规划及标准预算数为23万元,支出决算为23万元,完成预算的100%。主要为规划支出。

  30.水体预算数为600万元,支出决算为600万元,完成预算的100%。主要为小红嘴河综合整治项目支出。

  31.农村环境保护预算数为1.7万元,支出决算为1.7万元,完成预算的100%。

  32.城管执法预算数为12万元,支出决算为10.95万元,完成预算的91.3%   。主要原因是加大了执法工作量。

  33.城乡社区规划与管理预算数为120万元,支出决算为121.38万元,完成预算的101.2%。主要原因是新增分区规划支出。

  34.其他城乡社区公共设施支出预算数为1198万元,支出决算为1199.7万元,完成预算的100.1%。主要原因是偿还贷款支出有大幅增长。

  35.城乡社区环境卫生预算数为430万元,支出决算为425.25万元,完成预算98.9%。主要原因是环卫经费投入同比有所减少。

  36.一般行政管理事务(农经)预算数为1万元,支出决算为0.27万元,完成预算的27%。主要原因为经费支出有所减少。

  37.病虫害控制预算数为2万元,支出决算为1.93万元,完成预算的96.5%。

  38.农村公益事业预算数为1万元,支出决算为1万元,完成预算的   100%。

  39.防汛预算数为1万元,支出决算为0.23万元,完成预算的23%。主要原因是防汛2017年汛期较短,支出减少。

  40.农村基础设施建设预算数为2.7万元,支出决算为2.67万元,完成预算的98.9%。主要原因是农村基础设施建设有所减少。

  41.对村民委员会和村党支部的补助预算数为110万元,支出决算为109.09万元,完成预算的99.2%。主要原因是三委人员补助有所变动。

  42.安全监管监察专项预算数为5.6万元,支出决算为5.52万元,完成预算的98.6%。主要原因是安全投入小于预期。

  43.土地资源调查支出预算数为15万元,支出决算为15万元,完成预算的100%。主要是土地确权支出。

  44.住房公积金预算数为126.4万元,支出决算为118.41万元,完成预算的93.7%。主要原因是2017年开发区人员变动影响,实际支出较小。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出2900.83万元,其中:人员经费2308.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

      公用经费592.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为87万元,支出决算为61.39万元,完成预算的70.6%。决算数小于预算数的主要原因实际招待费支出大幅减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为57.59万元,占93.8 %;公务接待费支出决算为3.8万元,占6.2 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出为0 万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计 0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出57.59万元。其中:公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出57.59万元,主要用于管委会各部门日常办公使用。2017年,公务用车购置0辆,财政拨款开支的公务用车保有量为24辆(其中新增2辆为清理资产)。

  公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少2.18万元,下降3.7 %。主要原因:加强公务用车费用管理及部分公务用车无法使用减少了车辆燃油与维护支出。

  3.公务接待费支出3.8万元。其中:其他国内公务接待支出3.8万元。主要用于接待各地客商。全年共接待国内来访团组29个、来宾266人次(不包括陪同人员) 。

  公务接待费支出决算比2016年减少1.34万元,下降26.1%。主要是接待客商频次与总人数有所减少。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入338.40万元;本年支出336.86万元,年末结转和结余1.54万元。支出具体情况如下:

  1.城乡社区支出政府性基金财政拨款支出为333.36万元,主要用于工程建筑与土地补偿费支出。完成预算的101%。

  ⑴国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为125万元,主要用于园北路建设与土地补偿费。完成预算的100%。

  Ⅰ.征地和拆迁补偿支出政府性基金财政拨款支出为83万元,主要用于土地补偿费。完成年初预算的101%。

  Ⅱ.城市建设支出政府性基金财政拨款支出为42万元,主要用于园北路建设。完成年初预算的100%。

  ⑵国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为208.36万元,主要用于偿还债务支出。完成年初预算的99%。

  Ⅰ.征地和拆迁补偿支出政府性基金财政拨款支出为208.36万元,主要用于偿还债务支出。完成年初预算的99%。

  2.其他支出政府性基金财政拨款支出为3.5万元,主要用于民政救助支出。完成年初预算的100%。

  其中:用于城乡医疗救助的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为3.5万元,主要用于民政救助支出。完成年初预算的100%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出592.55万元,比2016年减少83.75万元,下降12.38%,主要是开发区大力削减办公经费方面支出。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额255.37万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出255.37万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,四平红嘴经济技术开发区管理委员会共有车辆37辆,其中,一般公务用车24辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车5辆,其他用车主要是垃圾清运专用车;

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

  十、政府办公厅(室)及相关机构事务反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  十一、行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十二、一般行政管理事务 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十三、机关服务 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

  十四、法制建设 反映各级政府用于法制建设方面的支出。

  十五、信访事务 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

  十六、财政事务 反映财政事务方面的支出。

  十七、财政国库业务反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  十八、其他财政事务支出 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  十九、纪检监察事务反映纪检、监察方面的支出。

  二十、(纪检监察事务)一般行政管理事务  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  二十一、商贸事务反映商贸事务方面的支出。

  二十二、招商引资反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  二十三、质量技术监督与检验检疫事务反映质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出。

  二十四、质量技术监督行政执法及业务管理反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

  二十五、社会保障和就业 支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  二十六、人力资源和社会保障管理事务反映人力资源和社会保障管理事务支出。

  二十七、综合业务管理反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

  二十八、民政管理事务反映民政管理事务支出。

  二十九、拥军优属反映开展拥军优属活动的支出。

  三十、老龄事务反映老龄事务方面的支出。

  三十一、其他民政管理事务支出反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

  三十二、财政对社会保险基金的补助反映财政对社会保险基金的补助支出。

  三十三、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

  三十四、企业改革补助反映财政用于企业改革的补助。

  三十五、 厂办大集体改革补助反映财政用于厂办大集体改革方面的补助支出。

  三十六、抚恤反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

  三十七、其他优抚支出反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

  三十八、社会福利反映社会福利事务支出。

  三十九、老年福利反映对老年人提供福利服务方面的支出。

  四十、最低生活保障反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  四十一、 农村最低生活保障金支出反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  四十二、临时救助反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

  四十三、临时救助支出反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

  四十四、医疗卫生与计划生育管理事务反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  四十五、医疗保障反映用于医疗保障方面的支出。

  四十六、行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  四十七、优抚对象医疗补助反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

  四十八、新型农村合作医疗反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

  四十九、城乡医疗救助反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

  五十、城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

  五十一、城乡社区管理事务反映城乡社区管理事务支出。

  五十二、城管执法反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

  五十三、城乡社区公共设施反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

  五十四、小城镇基础设施建设反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

  五十五、其他城乡社区公共设施支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  五十六、城乡社区环境卫生反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  五十七、国有土地使用权出让收入安排的支出 反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

  五十八、 征地和拆迁补偿支出反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

  五十九、农林水事务反映政府农林水事务支出。

  六十、农业反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

  六十一、病虫害控制反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

  六十二、农业生产资料与技术补贴反映对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

  六十三、农产品加工与促销反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

  六十四、农村公益事业反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

  六十五、农资综合补贴反映对种粮农民的农资综合补贴支出。

  六十六、其他农业支出反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

  六十七、水利反映政府用于水利方面的支出。

  六十八、防汛反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

  六十九、农村综合改革反映农村综合改革方面的支出。

  七十、对村级一事一议的补助反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

  七十一、对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  七十二、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

  七十三、安全生产监管反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

  七十四、安全监管监察专项 反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

  七十五、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

  七十六、住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  七十七、住房公积金反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  七十八、其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

  七十九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

  八十、用于社会福利的彩票公益金支出 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

  八十一、用于城市医疗救助的彩票公益金支出 反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

  八十二、节能环保支出反映政府节能环保支出。

  八十三、污染减排反映用于污染减排方面的支出。

  八十四、减排专项支出反映用减排专项资金安排的支出。

  八十五、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  八十六、基本工资反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

  八十七、津贴补贴反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

  八十八、奖金反映机关工作人员年终一次性奖金。

  八十九、社会保障缴费反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

  九十、伙食补助费反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

  九十一、其他工资福利支出反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  九十二、商品和服务支出 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

  九十三、办公费反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  九十四、印刷费反映单位的印刷费支出。

  九十五、咨询费反映单位咨询方面的支出。

  九十六、水费反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  九十七、电费反映单位的电费支出。

  九十八、邮电费反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  九十九、取暖费反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

  一○○、物业管理费反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  一○一、差旅费反映单位工作人员出差的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  一○二、维修(护)费 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  一○三、会议费反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  一○四、培训费反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

  一○五、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  一○六、劳务费反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  一○七、委托业务费反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  一○八、公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  一○九、其他交通费用反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

  一一○、其他商品和服务支出反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  一一一、对个人和家庭的补助 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  一一二、退休费反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

  一一三、生活补助反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

  一一四、医疗费反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

  一一五、住房公积金反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  一一六、基本建设支出反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

  一一七、办公设备购置反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

  一一八、(统计信息事务)信息事务反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

  一一九、(统计信息事务)专项普查活动反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业严查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

  一二〇、(民政管理事务)一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  一二一、(民政管理事务)行政区划和地名管理反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  一二二、(抚恤)在乡复员、退伍军人生活补助反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

  一二二、(最低生活保障)城市最低生活保障金支出反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  一二三、(农林水支出-农业)一般行政管理事务反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  一二四、(农林水支出-农业)统计监测与信息服务反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出

  一二五、(农林水支出-农业)农业生产支持补贴反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广标准认证等方面的补助支出。

  一二六、援助其他地区支出反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

  一二七、住房保障反映援助其他地区资金中用于住房保障的支出。

  一二八、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

  一二九、(住房保障支出)保障性安居工程支出反映用于保障性住房方面的支出。

  一三〇、(住房保障支出-保障性安居工程支出)棚户区改造反映用于棚户区改造方面的支出。


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